质量记录管理规范

一、目的

为确保品管课之质量记录表单的填写及保存符合程序的要求，特制定此规范。

二、适用范围

所有 QC 使用的质量记录表单包括：

1. 首（末）件确认书

2. QA 成品检验报告

3. 不合格品处理单

4. 半成品检验记录表

5. 进料检验记录表

6. 巡检记录表

7. 尺寸检验记录表

8. 不合格品处理追踪表

9. 品质检验单

所有 QA 使用的质量记录表单包括：

1. 全尺寸及修模尺寸，以及压铸首（末）件尺寸检验记录表

2. 实验报告

三、职责

IPQC：负责各工序首（末）件确认书及相关的检验记录表，以及巡检记录表的记录、整理、装订。

IQC：负责进料检验记录表及相关尺寸检验记录表，以及内部不合格品处理单及追踪表的记录、整理、装订。

FQC：负责半成品检验记录表及相关尺检验记录表的记录、整理、装订。

OQC：负责 QA 成品出货报告及相关尺寸检验记录表记录、整理、装订，以及外部不合格品单的处理。

SQA：负责全尺寸及修模尺寸以及压铸首（末）件尺寸检验记录表的整理、装订。

负责实验报告、实验样品登录表的整理、装订。

SQC：负责品质检验单及其它质量记录的整理、装订。

负责所有品质记录的存档、保管、销毁处理以及记录的监督管理。

四、控制内容

1. 填写

1.1 使用人按表单格式要求认真填写记录各项目,并在相关签名栏内按要求签署责任人姓名或盖章。

1.2 记录必须清楚并工整填写，不得污损、失落，若有，应尽快报告主管并及时补上或修复。

1.3 填写错误的，经修改后，修改人应予修改处签名，并加注修改日期，以示负责。

1.4 由 SQC 对填写内容作最终监督，如有误填或漏填的，反映给 QC 作改善。

2 编号

2.1 首（末）件确认书，QA 成品出货报告，不合格品处理单，巡检记录表依原表单上之NO 流水号。

2.2 半成品检记录表，进料检验记录表的编写号依资材课开出之品检单流水编号。

2.3 尺寸检验记录表的编号相对应于首（末）件确认书，QA 成品出报告，半成品进料检验记录表的编号，以利查阅。

2.4 全尺寸量测记录表按量测时间的先后顺序依 T1、T2、T3……的编号以示修模次数。

2.5 实验报告按产品实验项目进行顺序编号。

3 装订

3.1 各责任人把表单依从大到小的编号顺序装订。

3.2 巡检记录表每星期装订一册，其它之质量记录每月装订一册。

3.3 装订须制作记录封面，封面上登记收录日期、记录编号、名称、使用单位或收集人等信息，以方便归档及检索。

4 汇总

4.1 各责任人须于每星期一 17：00 点前把上星期之巡检记录表交于 SQC 处。

4.2 其它质量记录须于每月五日前把上月已装订成册的记录交于 SQC 处。

5 保存

5.1 质量记录由 SQC 进行整理、分类、保存，存放于指定地点，防止污损、霉变及失落，其他人员查阅、使用后须马上放回原位，任何人不得随意丢放。