《原材料检验和试验管理程序》
1.目的
依照技术检验标准和检验方法，及时、准确对原材料进行检验，确保不合格的原材料不投入生产。
2.适用范围
适用于公司所有原材料的进货检验和试验。
3.职责
3.1技术部负责制定原材料术检验标准及不合格原材料的评审。
3.2质管部负责原材料检验。
3.3采购部负责原材料的采购、退换货、收集供应商的回复及跟进情况。
3.4仓库负责对一般检验产品进行查验。
4.原材料的检验分类原则
每半年由技术部组织相关部门按以下原则对原材料进行评定分类并对已有的分类文件进行修订。
4.1一般检验类：
无需质检部检验其质量、性能、只需对其产品符合性进行检验，即可投入生产
的原材料为一般检验原材料。
4.1.1一般检验条件：
供应原材料的厂家已获ISO9000认证或属于世界名牌大公司有产品合格证书或质量保证书，长期（一年以上）供货质量符合公司的规定要求，其技术等级属公司评定为一级的产品可一般检验，但属液体树脂的原料例外。
4.1.2一般检验原材料的审批：
由技术部提出，采购根据《原材料供应商综合等级评定细则》评定，由技术部经理批准。
4.1.3一般检验原材料在使用过程中发生一次主要质量问题，由技术部取消其一般检验资格，并填写《更改/新增合格原材料技术指标》报技术部经理批准，并发通告到相关部门。
4.2边检边用类：
由于生产急需由技术部经理批准，在未经检验前可先行发放的原材料作为边检边用原材料。
4.2.1根据本公司实际情况，对于一些经常出现由于生产急需作边检边用的原材料，基于原料经长期使用，认定质量稳定、可靠或供应商良好之质量声誉，由技术部提出，采购部门根据《原材料供应商综合等级评定细则》评定，报技术部经理审批，在生产急需时，可先发放生产的材料为边检边用原料。
4.2.2边检边用类原材料若在使用或检验中发生一次主要质量问题按4.1.3中进行。
4.3必检类：除以上两种类型外的原材料属必检类原材料。
5.运作程序
5.1仓库在收到原材料后，需通知采购文员监督收货。仓管员填写《原材料检验通知单》，然后交质检部。若是一般检验原料，仓管员则要对其“外包装、数量、批号、生产日期”进行查验，如发现外包装明显不符合要求，有破损或变形严重情况，数量与实际不相符，来料中原料批号超过2批，通知采购部处理。收货日期不在保质期内、接近保质期或无生产日期时，予以退货，如生产急需，用前经质检合格或技术部经理评估后方可发料。
5.2质检员接到《原材料检验通知单》后，按文件《原料、半成品、成品及辅料的取样方法》要求到仓库取样，取样后按制定的技术检验标准进行检验，质检员检验完成后合格后，交质检主管审批后交由仓库对原材料进行状态标识，不合格的填写《原材料检验通知单》并交质检部主管审批。
5.3不合格品的处理：质管部主管综合考虑该不合格原材料的质量问题及其对公司产品影响程度，并在《原材料检验通知单》签批处理方案。影响重要的可交技术部经理签批处理方案。
5.3.1被判为降级收货原料，按合格品迁就使用发放，但需发1份《原材料检验通知单》给采购，作为采购部对其供应商质量评分依据。
5.3.2退货：需交采购部填写，再交总经理部审批。
5.3.3当判为退货，由于某种原因需重新评估后再使用时需知会总经理部。
5.4最终被判为不合格原材料的《原材料检验通知单》及时转发给技术部、采购部、仓库。
5.5仓管员根据《物料检验/实验状态及标识规定》发合格证或不合格证给原材仓，合格的原材由仓管员办理入仓手续，不合格原材料由仓管员加以标识，并与合格原材料分开堆放。
5.6采购部根据《原材料检验通知单》与分供方联系负责处理退换货、索赔等事宜。采购部负责收集供应商回复信息，并传递到质检部/技术部/采购部进行评估，后由总经理部评估，最终由采购部验证效果及关闭此案后每季度发不合格原材 料总结报告于总经理部、技术部及质检。
5.7原材料送检通知单、原材料检验通知单、进料检验分析单、原材料检测报告（环境管理物质的检测报告保存期为3年）及拉板（颜料、萤光粉和金、银珠粉） 保存期为2年。
5.8一般检验原材料由采购验证产品合格证书或质量保证书或ISO9000证书。
5.9退货原材料由仓管员摆放到退货区，加以标识，并负责跟进。
6.相关文件及记录
《原材料检验方法和技术指标》
《原料、半成品、成品及辅料的取样方法》
《物料检验/实验状态及标识规定》
《原材料供应商综合等级评定细则》
《原材料检验通知单》
7.原材料检验和试验流程图
