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根据利润表填写。
A104000 《期间费用明细表》根据费用科目核算的具体项目金额进行填报。
A105000 《纳税调整项目明细表》
第 1 行“一、收入类调整项目”：根据第 2 行至第 11 行（不含第 9 行）进行填报。
第 2 行“（一）视同销售收入”：填报会计处理不确认为销售收入，税收规定确认应税收入的收入。根据《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》 (A105010）填报。第 2 列“税收金额”为表 A105010 第 1 行第 1 列金额。第 3 列“调增金额”为表 A105010 第 1 行第 2 列金额。
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2023-05-15 23:09:27查看全文 >>
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