为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

本制度所指办公用品包含：各办公室所需耗材、办公家具、办公设备、电脑及配件及其他低值易耗品。

一、办公用品的采购。

所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他部门未经允许不得擅自采购(特殊情况除外)。

（一）一般日用耗材。在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，行政部负责人签字集中定点购置。

（二）大件办公用品。使用部门提出申请，注明用品名称、规格、型号、用途，部门负责人签字，行政负责人审核，总经理批准后，行政部负责采购。

（三）采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。

（四）办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。

二、 办公用品的领取。

（一）认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

（二）办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室签字领取。

三、办公用品的管理。

行政部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

大件办公用品列入固定资产管理。因使用不当造、人为损坏或丢失的，由责任人负责赔偿。

四、报销规定及程序

（一）报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销。

（二）未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

办公用品采购申请单

申请日期： 年 月 日