制度名称

生产物料领用制度

受控状态

编 号

执行部门

监督部门

编修部门

第1章 总则

第1条 为了规范生产物料的领用工作，确保发料数量能够满足现场的生产要求，特制定本制度。

第2条 本制度适用于生产现场物料领用的管理工作。

第2章 物料领用程序

第3条 领料员需根据每天的生产所需，填写“领料单”。

领料单

第4条 生产主任需对领料单进行审核，确定领料是否符合消耗定额，并在“批准人”处签字确认。

第5条 仓库管理员需对领料单进行审核，并核对领料单上所列物料是否有库存，并根据实际情况，在领料单上签字，并交财务部进行审核。

第6条 财务部需对领料金额的相关数据进行审核，确定其准确性，并将领料单交仓储部进行复核。

第7条 仓库主管、仓储部经理需依次对领料单进行审核与审批

第8条 领料单经仓储部经理批准后，仓库管理员需根据领料单内容进行发料。

第9条 领料员需根据领料单，对所领物料进行核对。核对无误后，协助质检专员进行物料质量检验。

第3章 物料领用控制与监督

第10条 领料员需从以下三个方面对物料领用工作进行控制。

1．认真填写领料单，要求字迹清晰，不得涂改。

2．当日开出领料单，必须单日到仓库领取物料；当日未领料的领料单的处理办法如下。

（1）财务部未签字、盖章的，自行作废。

（2）财务部已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务部抽出财务联领料单，并使财务、仓库和车间三联同时作废。

第11条 领料审批部门需从以下三个方面对物料领用工作进行控制。

1．领料单字迹是否清晰，是否涂改。

2．生产物料领料是否严格按生产计划和消耗定额领取。

第12条 仓储部门需从以下四个方面对物料领用进行控制。

1．填写实际单价不得涂改。

2．发现领料单存在问题，需及时向相关部门反馈。

3．物料发放需遵循先进先出的原因。

4．应每天核对当天物料收发信息及领料单的张数。

第13条 财务部需根据以下三个方面的要求，进行领料控制

1．不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的领料单。

2．不定期抽查仓库物料账、卡和物料，所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。

第4章 附则

第14条 本制度由生产部制定，其解释权、修订权归生产部所有。

第15条 本制度经总经理批准后颁布执行。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

制度名称

生产物料配送制度

受控状态

编 号

执行部门

监督部门

编修部门

第1条 目的

为了规范生产物料的配送工作，确保生产物料培训准确，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于生产现场物料的配送工作。

第3条 管理职责

1．物控主管负责“物料配送清单”的审批与下发。

2．物控专员负责“物料配送清单”的编制与修改。

3．现场物料保管员负责配送物料的准备。

4．配送员负责物料的配送工作。

5．物料接收人员负责物料的接收与核对工作。

第4条 编制“物料配送清单”

物控专员需根据“生产作业指令单”、“物料计划表”、“BOM清单”及“产品工艺图”编制“物料配送清单”，并报物控主管审核。

物料配送清单

日期： 年 月 日

第5条 “物料配送清单”审核

物控主管需根据物料库存明细细及生产作业指令单、物料计划表等表单对物料配送清单进行审核。具体要求如下所示。

1．如内容不符或信息有误的，则将清单退回物控专员重新编制。

2．如没有问题，进行清单签批，并将清单复印两份，其中一份交给现场物料保管员备货，另一份交生产主任，清单原始单留下自存。

第6条 物料准备

1．现场物料保管员收到物料配送清单后，需以清单内容将物料于当日 点前备齐，并在清单物料无异常后，安排配送。

2．现场物料保管员在备货过程中，如发现缺料或物料数量不够情况，需根据公司相关制度到仓库领料。

第7条 物料配送

1．现场物料配送员需根据物料配送清单，依次进行物料配送。

2．物料接收人员需对接收的物料进行核对与检验，确定无误后，在物料配送清单上签字。

3．物料接收人员在物料核对检验过程中，如发现问题，需向班组长请示是否需要拒收物料。如需拒收物料，接收人员需将物料退回配送员，且配送员需在配送清单“备注”栏说明原因，并要求接收人员签字；如不需要拒收，接收人员需在配送清单签字，接收物料。

4．配送过程中如遇物料拒收，配送员需将物料送回现场物料保管员处后继续完成配送任务。

5．现场物料保管员接到拒收物料后，需对原因进行分析，并需安排相应物料的重新配送工作。

第8条 配送总结

1．配送完成后，配送员需对配送工作进行总结，并编制物料配送日报，交上级主管审核。

2．配送员需将配送清单等相关单据进行整理与归档。

第9条 本制度由生产部制定，其解释权、修订权归生产部所有。

第10条 本制度经总经理批准后颁布执行。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

制度名称

生产物料退库制度

受控状态

编 号

执行部门

监督部门

编修部门

第1章 总则

第1条 目的

为了规范现场物料退库管理工作，防止不合格的原辅物料被使用，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于生产现场的物料退库管理工作。

第3条 管理职责

1．生产主任负责物料退库相关单据的审核。

2．现场物料保管人员负责物料退库相关单据的编制。

3．质检部负责退库物料的质量检验。

4．仓储部负责退库物料的存放与处理。

第2章 退料范围界定

第4条 工厂中需要办理退库的物料主要为余料、坏料、废料三类。

第5条 余料即因生产任务完成或生产工艺变更，导致未被使用而结余下来的物料。当生产产生余料后，现场物料保管人员需根据相关规定，办理余料退库。

第6条 坏料即在生产过程中损坏而难以继续使用的物料。现场物料保管人员需及时将生产中发现的坏料退回仓库。

第7条 废料即经过使用后，仍然残余使用价值的物料。现场物料保管人员需将一定时期内产生的废料进行搜集，并统一办理退库。

第3章 物料退库实施要求

第8条 领用的物料在使用过程中遇有用料节余、损坏不能使用或物料残余时，现场物料保管人员应根据实际情况编制“退料单”。

第9条 物料因损坏需办理退库时，现场物料保管人员需将物料及“退料单”送质检部进行检验，并在“退库物料重检单”内记录检验结果。

退库物料重检单

编号： 日期： 年 月 日

质检员： 质检主管： 仓管员：

第10条 质量检验完成后，生产主任需根据退库物料重检单，对退料单进行审核。

第11条 生产主任检验完毕后，现场物料保管人员需对退料进行包装，注明品名、规格、数量、退库原因，并协同退库单将物料退至仓库。

第12条 对于生产部门退回的物料，仓管员应依照退回的原因制定处理对策；若原因系供应商所造成，仓管员应立即通知采购人员与供应商进行协商处理。

第13条 仓管员应将处理意见交仓储主管及物控部主管审批，并按其审批结果进行处理。

第4章 退料存放

第15条 仓储部需单设退料区，并根据退料的类别分类进行堆放。具体要求如下所示。

1．余料的存放。仓管员应在余料验收合格后，将余料入库，并建立余料卡，标明余料的名称、储存位置、余料退回日期及数量等，按先进先出的原则将余料送生产部使用。

2．坏料的存放。仓储部应建立坏料存放区，用来存放坏料，当坏料积累到一定量时，仓管员需根据工厂的相关规定进行处理。

3．废料的存放。仓储部应开设废料区，将废料分门别类存放，并在废料具有使用价值时，按先进先出的原则将废料送生产部使用。

第16条 退料资料汇总

仓管员应将退料相关的资料进行汇总，及时登记物料退回台账，并注明退料原因，填写仓库账簿。

第4章 附则

第15条 本制度由生产部制定、解释与修订。

第16条 本制度经总经理批准后颁布实施。

编制日期

审核日期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期