然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证

总账——期末 ——转账生成——期间损益

注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。

4、月末对账与结账

月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账

总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理

5、账表查询

总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表

路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表

反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl shift f6或者ctrl shift f6 Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作　

反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl H