第7条 确定询价供应商名单

1．询价小组负责收集供应商相关资料，通过查阅供应商信息库和市场调查报告掌握供应市场动态。

2．采购询价小组根据市场调查与分析结果选择 家符合条件的询价供应商名单；对于非采购的物资，采购人员须在供应商资料库中查询原供应商，并将其直接列入询价供应商名单。

3．采购询价小组需将询价供应商名单交采购部经理审核。

第8条 制作采购询价单

1．询价供应商名单经采购部经理审核确认后，询价小组编制“采购询价单”。询价单包括但不限于以下14项内容。

2．采购询价过程中，属需附图或规范的物资，询价小组在发送询价单时附送图纸或规范至询价供应商。

3．采购询价过程中，属设备类物资，询价单中应至少注明如下所示的4项内容。

（1）供应商必须提供设备运转 年以上的质量承诺，且保修期内所需的各项备品由供应商无偿提供

（2）供应商必须列举保修期内及保修期满后，保养所需的备品明细，包括品名、厂牌、规格、单价、更换周期及备品价格的有效年限与调价原则

（3）供应商需提供设备的装运条件及其重量、体积

（4）设备的安装和试运行条件

4．外购物资应直接向国外供应商询价，若供应商通过国内代理商报价，国内代理商需转送国外供应商的原始报价资料。

第9条 制作采购报价单

询价小组根据公司采购计划，编制报价单。报价单具体内容如下表所示。

第10条 发出询价通知

询价小组将询价单和报价单以传真或邮件形式发放给供应商，并要求供应商在规定的期限内进行报价。对于逾期报价情形，询价小组一律不予受理（经采购总监核准者除外）。

第11条 询价整理与结果呈报

1．询价小组在截止报价后，整理分析所有报价，编制“采购询价报告”交送采购部经理审核。

2．经采购部经理审核并提出修改意见后，采购总监对“采购询价报告”进行审批，确定供应商。

3．采购人员根据审批结果，执行采购。

第12条 本规范由采购部制定、修订与解释。

第13条 本规范由总经理审批后实施。

采购部

采购询价工作流程