一、工作职责

1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；
2、采购管理制度、采购作业流程的执行与完善；
3、对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、品质标准、价格条件、付款方式、最低订购量、包装要求等）；
4、根据业务订单适时、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售的有效进行；
5、对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时；
6、在不影响业务情况下，合理降低物资库存及采购成本；对物料的安全库存进行检查，与仓库管理员协调，及时补货；
7、考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。
8、按照要求保质保量地组织好物料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；
9、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决提供有价值信息；
10、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；
11、订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。
12、与供应商采购进料品质和数量、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；
13、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；
14、加强与验收、仓库管理员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失；
15、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，积极主动跟进样品的使用情况；
16、购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同；
17、积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题；
18、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

二、日常事务管理

1、根据各部门提出的物品采购申请，对各供应商进行询价、比价、议价，争取合理的采购价格和交期；
2、采购订单及时录入，掌握所采购商品的交期，并将信息反馈给相关人员；
3、时常了解市场物品的价格行情，发现价格调整应及时反馈给主管，便于调整相应的采购及销售政策；
4、签定采购合同后，付款方式为款到发货的，应通知财务付款，付款后将底单传真给供应商并电话确认；
5、跟踪货物的到货情况，通知仓库或相关人员处理收货、提货、验货，确保物品的质量及交期；
6、对商品的安全库存进行检查，与仓库管理员协调，及时补货；
7、与业务部门、技术部门沟通，对货期较长的商品合理采购；
8、对新产品的采购，应有三家以上比价；
9、整理采购订单、合同、付款申请单、发票；
10、用友录入采购信息；
11、更新生管表，提交完整系统，核算有效库存；
12、三*订货金额，三*余额，三*到货明细，耗材订货明细及到货明细；
13、三*当前库存，成套与不成套明细，截止当天，本月三*提货套数明细及金额；
14、耗材价格变动及时反馈并通知财务；
15、采购计划进度表更新。

三、每周工作项目

1、每周五16:00提交周工作报告给主管审批；
2、核对仓库周到货明细；
3、与财务核对周付款明细及预测下周采购付款金额；
4、本周三*到票金额及其他到票金额，三*未到票情况；
5、本周到票明细录入用友ERP；
6、耗材周采购计划；
7、汇整采购单据、合理归置。

四、每月工作项目

1、与供应商对帐，明确开票信息，要求供应商及时提供相关发票；
2、根据合同约定，向财务部门递交付款申请，确保按时付款，提高付款信用；
3、核对仓库月入库明细；
4、对供应商的进行评估，每种商品尽可能有2家长期配套供应商；
5、分析、总结产品热销、呆滞、价格变动汇总表；
6、编制月工作报告。